Информация для населения

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района Кировской области за 2014 год

01.06.2015

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района Кировской области за 2014 год

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Советского муниципального

района Кировской области за 2014 год

 

 

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района Кировской области, утвержденным постановлением администрации Советского района от 03.06.2013 № 553. В соответствии с указанным Порядком ответственные исполнители муниципальных программ предоставили в отдел экономического развития и торговли годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих программ. Сводный годовой доклад сформирован на основании данных годовых отчетов и муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, а также о заслушивании на заседании Советской районной Думы доклада ответственного исполнителя о ходе реализации соответствующей муниципальной программы.

В 2014 году на территории Советского муниципального района действовали 14 муниципальных программ. Объем средств бюджета Советского муниципального района, направленных на финансирование муниципальных программ  в 2014 году составил  156213,16 тыс. руб.

 

 

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

 

Основные результаты реализации муниципальных программ за 2014 год:

В Советском районе в 2014 году функционировали 27 публичных (общедоступных) библиотек, из них 25 – в сельской местности (муниципальная программа «Развитие культуры»).  Охват населения района библиотечным обслуживанием составил 64 %, число пользователей – 16972 человека. В результате 188207 посещений библиотеками произвелось 374636 книговыдач. В библиотеки поступило 2785 экземпляров печатных документов. МУК «Советский районный краеведческий музей» посетило в течение года 17123 человека. Работа по физической культуре и спорту велась как с детским, так и взрослым населением. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом составила 19,9 % от числа жителей Советского района. В 2014 году Советский район занял 1 место в областном смотре-конкурсе городов и районов с населением свыше 20 тыс. человек на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения.

В рамках муниципальной программы «Организация и поддержка народного творчества» проведено 108 досуговых мероприятий. Творческие коллективы приняли участие в 10 областных и межрегиональных мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали). 4 сотрудника МУК «Районный дом народного творчества» повысили квалификацию.

В 2014 году в МОУ ДОД Советская детская школа искусств им. М.С. Завалишиной Кировской области обучалось 350 учащихся (муниципальная программа «Дополнительное образование детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С. Завалишиной Кировской области»). Показатель обученности учащихся составил 100 %. По результатам достижений во Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» МОУ ДОД Советская ДШИ одержала победу в номинации «Лучшая школа искусств». В отчетном году осуществлялось международное сотрудничество.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 году услугами  дошкольного образования было охвачено 1369 детей. Для снижения очередности в дошкольные образовательные  учреждения  началось  строительство  нового детского сада на  100 мест. В настоящее время по ФГОСНОО обучается 1004 учащийся 1-4  классов общеобразовательных учреждений (2014-2015 учебный год). Предоставление общего образования в 2014 году осуществлялось в 18 образовательных учреждениях, в которых обучается  2196  детей. Департаментом образования  Кировской области девять учреждений общего образования района оснащены комплектами интерактивных учебных изданий. Все школы района обеспечены  методической литературой для педагогов, психологов, учебной литературой для обучающихся  4-х классов.

С целью эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области, реализовывалась муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». Бюджет муниципального района за 2014 год исполнен по доходам в сумме  552276,2 тыс. рублей, или 99,4 % к плановым назначениям, по расходам в сумме 551620,8 тыс. рублей или 97,3 % к запланированным ассигнованиям с профицитом в сумме 655,4 тыс. рублей. Общий объем доходов бюджета муниципального района составил 552276,2 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило  101815,7  рублей, по которым уточненный годовой план исполнен на 100 %. Исполнение бюджета по доходам показало, что прогнозирование доходных источников обеспечило условия для исполнения расходных обязательств бюджета муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» обеспечивалось функционирование администрации Советского района по решению вопросов, относящихся к компетенции администрации района, и некоторых государственных полномочий Кировской области, укреплялась материально-техническая база администрации района. Доля муниципальных служащих, обучившихся в течение года по программам дополнительного профессионального образования составила 14,3 % (13 % в 2013 г.). Для обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение приобретено 20 жилых помещений. Предоставлены гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 14059,7 тыс. руб. 

В результате реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» сформированы и включены в перечни для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей 15 земельных участков; организовано и проведено 2 открытых аукциона по продаже 4 объектов муниципального недвижимого имущества с земельными участками; организовано и проведено 4 аукциона по продаже 33 земельных участков.

В рамках содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения (муниципальная программа «Развитие транспортной системы») на автомобильной дороге Колянур – Бабино была произведена ликвидация аварийной ямочности с устройством выравнивающего, слоя  покрытия участка  автодороги  протяженностью 1,176 км.

При реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства» была обеспечена доступность финансовых ресурсов для развития бизнеса. Микрокредитование субъектов малого предпринимательства осуществлялось на сумму 9000 тыс. руб.

Одним из мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства», является разработка и утверждение генерального плана территории Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области. В течение 2014 года на территории Советского района введено в эксплуатацию 5690,7 кв. метров жилья,  из них  5 многоквартирных домов общей площадью 1285,4, кв. метров и 37 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 4405,3 кв. метров. За год выдано 222 разрешений на строительство с  общей площадью жилых помещений 17894,0  кв. метров.

  В 2014 году в результате действия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» достигнуты следующие показатели: производство молока в сельхозпредприятиях района увеличилось на 1979,0 тонн  и составило 22894 тонн, намолочено зерна 34585 тонн, что на 16,3 % больше  к уровню прошлого года, урожайность составила 19,6 ц/га, выращено скота и птицы 1790 т. или 112,0 % к уровню прошлого года, доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни увеличилась на 16,7%. Поголовье племенных животных (коров) в районе увеличилось за счет присвоения  ОАО «Русь»  статуса  племрепродуктора и составило 2083 головы. Среднемесячная заработная плата по району составила 14368 рублей, рост к уровню 2013 года 17,9 %.

В отчетном году  в результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природопользования» доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов составила 8 % от общего количества  населенных пунктов  Советского района. Проводились мероприятия, обеспечивающие экологическое  просвещение в сфере обращения с отходами; совместные проверки хозяйствующих субъектов на территории Советского района с прокуратурой и специалистами городской администрации, специалистами департамента охраны природы и природопользования Кировской области.

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проводилась модернизация котельных, в ряде муниципальных учреждений  проведен энергоаудит и разработаны энергопаспорта для проведения мероприятий по энергосбережению; производилась замена деревянных окон на окна из ПВХ, ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Оказание финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» не реализовывалось в силу отсутствия финансирования мероприятия программы в 2014 году.

 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

 

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности реализации муниципальных программ. Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы проводилась ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой.

В зависимости от степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год реализация каждой программы оценивается с уровнем эффективности:

- высоким (реализуемым);

- удовлетворительным (средним);

- неудовлетворительным (низким).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района Кировской области в 2014 году приведены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы

% выполнения показателей (при наличии)

Уровень эффективности

1

Развитие культуры

 

высокий

2

Организация и поддержка народного творчества

90

высокий

3

Дополнительное образование детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С. Завали-шиной Кировской области

 

высокий

4

Развитие образования

81,8

высокий

5

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений

92,3

высокий

6

Развитие муниципального управления

73,8

средний (удовлетворительный)

7

Управление муниципальным имуществом

 

высокий

8

Развитие транспортной системы

 

удовлетворительный

9

Поддержка и развитие малого предпринимательства

70,6

средний (удовлетворительный)

10

Развитие жилищного строительства

 

реализуемый (высокий)

11

Развитие агропромышленного комплекса

 

удовлетворительный

12

Охрана окружающей среды и природопользования

100

высокий

13

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

71,2

удовлетворительный

14

Обеспечение жильем молодых семей

0

неудовлетворительный

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

 

В целях реализации муниципальных программ предусмотрено их финансирование. Финансирование муниципальных программ может осуществляться из нескольких источников: бюджет Российской Федерации, бюджет Кировской области, бюджет Советского района, бюджеты поселений Советского района, внебюджетные источники.

В таблице 2 приведены сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Советского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2014 году, в таблице 3 – информация о расходах на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2014 году.

 

Таблица 2 – Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Советского муниципального района на реализацию муниципальных программ

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Расходы (тыс. руб.)

бюджетные ассигнования

кассовое исполнение

1

Развитие культуры

11529,8

11529,8

2

Организация и поддержка народного творчества

3487,1

3487,1

3

Дополнительное образование детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С. Завалишиной Кировской области

7134,7

7134,7

4

Развитие образования

91 112,6

82 936,9

5

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений

19858,3

19858,3

6

Развитие муниципального управления

19213,9

18611,2

7

Управление муниципальным имуществом

1057,9

781,1

8

Развитие транспортной системы

2428,0

1010,1

9

Охрана окружающей среды и природопользования

390,9

295,5

Всего:

156213,2

145644,7

 

Объем средств бюджета Советского муниципального района, направленных на финансирование муниципальных программ  в 2014 году составил  156213,2 тыс. руб.

 

 

Таблица 3 - Информация о расходах на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Расходы (тыс. руб.)

по муниципаль-ной программе

факти-ческие расходы

отношение фактических расходов к расходам по программе, %

1

Развитие культуры

17124,2

16514,5

96,4

2

Организация и поддержка народного творчества

6438,4

6438,4

100

3

Дополнительное образование детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С. Завалишиной Кировской области

9550,3

9550,3

100

4

Развитие образования

310461,2

301994,2

97,3

5

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений

102296,8

101865,3

99,6

6

Развитие муниципального управления

50733,1

50128,8

98,8

7

Управление муниципальным имуществом

1057,9

781,1

73,8

8

Развитие транспортной системы

23260,0

18642,2

80,2

9

Развитие агропромышленного комплекса

103895,6

103895,6

100

10

Поддержка и развитие малого предпринимательства

9200

9200

100

11

Развитие жилищного строительства

449,8

449,8

100

12

Охрана окружающей среды и природопользования

390,9

295,5

75,6

13

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3661,2

1316,0

35,9

14

Обеспечение жильем молодых семей

0

0

-

Всего:

638519,4

621071,7

97,3

 

Расходы на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2014 году составили 638519,4 тыс. руб.

 

 

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

 

Деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ оценивается положительно. Реализация мероприятий муниципальных программ напрямую зависит от уровня их финансирования. Объем финансирования утвержден в бюджете ниже требуемого уровня, это влияет на уровень выполнения запланированных мероприятий и выполнение целевых показателей, снижая эффективность реализации программы.

При составлении годовых отчетов ответственным исполнителям необходимо обратить внимание на то, что помимо определения уровня эффективности реализации программы в отчете следует указать степень достижения целевых показателей эффективности, выраженную в процентах. Данная величина в большей степени позволяет определить эффективность реализации муниципальных программ.

 

 

5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ

 

В ходе оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского муниципального района Кировской области в 2014 году можно сделать следующие выводы.

8 муниципальных программ реализовывались в 2014 году с высоким уровнем эффективности, 5 – с удовлетворительным и 1 («Обеспечение жильем молодых семей») – с неудовлетворительным (рис. 1).

 

 Предлагается продолжить в 2015 году реализацию мероприятий следующих муниципальных программ:

«Развитие культуры»;

«Организация и поддержка народного творчества»;

«Дополнительное образование детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С. Завалишиной Кировской области»;

«Развитие образования»;

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»;

«Развитие муниципального управления»;

«Управление муниципальным имуществом»;

«Развитие транспортной системы»;

«Развитие агропромышленного комплекса»;

«Поддержка и развитие малого предпринимательства»;

«Развитие жилищного строительства»;

«Охрана окружающей среды и природопользования»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Уровень эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2014 году – неудовлетворительный. Механизм реализации этой программы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. Однако в 2014 году финансирование мероприятия программы отсутствовало, что привело к невыполнению целевых показателей эффективности муниципальной программы.

В виду того, что реализация в 2014 году муниципальных программ Советского муниципального района Кировской области осуществлялась первый год, а  окончание их планируется в 2020 году, предлагается продолжить в 2015 году реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Точно также необходимо продолжить реализацию отдельных мероприятий других муниципальных программ, не выполненных в 2014 году по причине отсутствия финансирования.

 

 

 

 

Сводный годовой

доклад составил:

 

ведущий специалист по реализации государственных программ и проектов отдела экономического развития и торговли администрации Советского района

 

 

 

_____________  /__________________/

«____» _________________ 2015 г.


Возврат к списку